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2020 年部门整体支出绩效自评报告
单位名称(盖章):浏阳市工商业联合会 二 O 二一年六月十八日
一、部门概况 （一）部门职能概述
工商业联合会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。
基本任务：引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。
主要职能：发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用，开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用，协助政府管理非公有制经济的助手作用，构建和谐劳动关系的协调作用，推动行业协会商会改革发展的积极作用。
( ( 二) ) 部门组织机构及人员情况
我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。共有在职干部职工10 人（其中合同制聘用人员 1 人），离退休 2 人。
（三）年度重点工作计划
2020 年，市工商联紧紧围绕市委、市政府决策部署，积极履行职责，主动融入建设现代化浏阳的大局中，为党委政府和民营企业架好“桥”，为民营企业建好“家”，进一步做好新时代促进两个健康工作。
深入开展以“四信”为主题的理想信念教育，团结广大非公经济人士“听党话、跟党走”，组织部分企业家前往红色革命圣地开展革命传统教育，
坚定非公经济人士的理想信念。积极引导民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动 和“一带一路”建设。通过“请进来”、“走出去”等多种形式，举办“浏商大讲坛”，邀请全国知名专家和企业家来浏讲学、答疑解惑。组织企业家到全国名校进行专题研修。组织行业龙头企业赴沿海地区先进企业学习和借鉴“新发展理念”。继续落实民营企业接待日制度与领导干部联系非公企业和商会制度，开展“政企面对面 沟通零距离 服务一对一”活动。提前谋划乡镇街道商会换届事宜，全面加强基层商会领导班子和领导机构建设。切实抓好了异地商会建设工作，建立“政府支持、商会主导、企业参与”的商会招商模式，搭建招商引资工作新平台。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
工商业联合会 2020 年度部门预算 240.51 万元，部门决算 296.36 万元，实际拨款支出 296.36 万元，其中基本支出179.34 万元、项目支出 117.02 万元。项目支出主要包括基层商会管理工作经费、民营企业投诉处理中心工作专项经费、乡镇分会行业商会工作专项经费、异地商会及招商引资工作经费、非公有制经济工作领导小组专项工作经费、参政议政调研专项工作经费、非公经济人士教育培训经费。
二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出。
1.实际整体收支情况。
2020 年收入合计为 296.36 万元，支出合计为 296.36 万
元，收支平衡。2019 年总收入支出为 315.88 万元，本年度减少了 19.52 万元，原因是人员减少，费用减少。
2020 年度财政拨款基本支出 179.34 万元，其中：人员经费 171.44 万元，占基本支出的 95.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 7.9 万元，占基本支出的 4.41%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。
2.“三公” 经费总支出情况。
2020 年三公经费预算为 4.9 万元,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 4.9万元。本年度我中心实际支出 1.41 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 1.41 万元,比预算节约 3.49 万元,较上年同期减少 1.56 万元,公务接待费用支出减少的主要原因是疫情影响及业务不同来客较去年同期减少。
3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。
2020 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出。购置新车 0 台。
（二）项目支出
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析 2020年度项目支出117.02万元(财政拨款117.02万元),资金到位率 100%,其中商品和服务支出 110.54 万元、对个人
和家庭的补助 6.48 万元、资本性支出 0 万元。
2.项目资金实际使用情况分析 2020 年度项目支出 117.02 万元，主要项目包括：基层商会管理工作经费、民营企业投诉处理中心工作专项经费、乡镇分会行业商会工作专项经费、异地商会及招商引资工作经费、非公有制经济工作领导小组专项工作经费、参政议政调研专项工作经费、非公经济人士教育培训经费。
3.项目资金管理情况分析 为规范财务行为，强化支出业务管理，规范采购行为，提高采购效率，提高资金使用效益，保证政务中心事业发展，根据相关制度，结合实际，制定了收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全中心预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，制定了预算管理制度。通过明确划分权责，建立问责机制，保障了有序的管理，防范了财务风险。
三、部门项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 2020 年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。
（二）项目管理情况分析
行政审批局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。
四、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。
2020 年末资产合计数 63.98 万元，其中固定资产资产原值 63.98 万元（未进行固定资产累计折旧），固定资产净值63.98 万元；负债合计数为 0。
通过合理规划，按需配置资产，本单位资产使用率高，无房屋、土地等资产。固定资产主要用于保障日常工作运行。
为规范本单位的国有资产管理，有效维护国有资产的安全完整和保值增值，结合中心实际情况，制定了国有资产管理制度。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则；树立风险意识，防范单位资产管理的风险和漏洞。
严格资产采购流程。2000 元以下物品的购置，由各科室申报，分管财务领导批准；2000-5000 元物品的购置，由各科室申报，业务分管领导审核后，由分管财务领导批准；5000
元以上物品购置，应提交班子成员会议研究决定，再履行相应手续。
严格资产日常管理。结合单位实际，实行财产登记与领用制度。日常办公用品由办公室专职保管员进行入库登记，妥善保管；各类证书、资料由各相关科室指定专人保管。所有办公用品出库时，领用科室或领用人必须登记签字。通过统一清查，制定资产登记情况表，由资产使用者确认签字，明确保管维护权责。
严格资产处置。办公用品和固定财产出现下列情况，经核查认定属实的可以申请报废。报废程序按财务有关规定办理，由运行保障科具体负责，统一处理：1.资产已超过使用寿命，确实不能再使用的。2.设备配件出现故障后无法修复的。3.因设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，不能再使用的。
五、部门整体支出绩效情况 （一）单位总支出情况的绩效分析 2020 年度本单位共支出资金 296.36 万元，其中财政资金 296.36 万元。其中基本支出 179.34 万元。基本支出保障了人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。项目资金 117.02 万元。项目支出保障了办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他对企业的补助等
支出。主要项目包括基层商会管理工作经费、民营企业投诉处理中心工作专项经费、乡镇分会行业商会工作专项经费、异地商会及招商引资工作经费、非公有制经济工作领导小组专项工作经费、参政议政调研专项工作经费、非公经济人士教育培训经费。
（二）单位项目资金绩效分析 2020 年度本单位整体支出有基层商会管理工作经费项目、民营企业投诉处理中心工作专项经费项目、乡镇分会行业商会工作专项经费项目、异地商会及招商引资工作经费项目、非公有制经济工作领导小组专项工作经费项目、参政议政调研专项工作经费项目、非公经济人士教育培训经费等项目资金，共计支出 117.02 万元。
1.项目基本情况简介 本单位项目均为工作经费类项目，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
2. 项目资金使用及管理情况 市工商业联合会加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动,有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为。2020 年项目支出 117.02 万元,其中商品和服务支出110.54 万元、对个人和家庭的补助 6.48 万元、资本性支出0 万元。
3.项目组织实施情况
项目单位资金使用情况基本合规,项目支出的具体内容对象、用途等事项明确、清晰,项目资金支出为项目支出,未发现项目资金被挪作其他用途的情况。单位资金管理制度健全,项目资金拨付后,明确专人、专账核算项目资金。
4.项目绩效情况 （1）
全力抓好非公经济人士思想政治工作。一是做实“浏商大讲堂”品牌。通过“请进来”、“走出去”，邀请专家学者、优秀企业家和部门负责人来浏授课，带领企业家前往发达地区进行考察学习，继续推进企业家素质提升工程。今年邀请了北京银行业协会导师许强、盐津铺子董事长张学武、中国老教授协会赵紫晨老师、湖南农大陈弘教授、正和岛首席经济学家王林教授等人来浏做主题讲课。
（2）不断加大优秀企业家精神宣传力度。做好了 2020 年“绿卡”的增补工作，新增“企业家绿卡”67 张，截至目前全市核发“企业家绿卡”480 张。
（3）
全面发挥商（协）会党建引领带动作用。率先在长沙地区成立了商（协）会联合党委，32 个乡镇街道商会和 5各直属行业商协会都建立了党的组织，邀请省市非公党建的主管领导和特聘教授对基层商协会的会长、秘书长和党支部书记进了专题培训。
（4）全面助力民企复工复产。安排了 3 名领导干部到小河乡联点，引导民营企业坚持疫情防控和复工复产“两手
抓”。积极帮助企业联系组织复工复产防疫物资，联系采购了口罩 50 余万个、测温枪 300 余把，缓解了企业复工难。收集企业融资需求，加强与金融事务中心的对接，组织金企深度对接，111 家企业实现与银行意向融资金额 23.42 亿元。
（5）
积极做好参政议政工作。完成了 1 篇大会发言和 3个以上重点提案。开展了献计“十四五”规划建言献策活动，向政协提交了《持续优化环境破解瓶颈难题以更有力行动推动民营经济高质量发展》和《探索智慧城市建设新模式推进浏阳社会治理现代化》等多篇调研文章。
5．综合评价情况及评价结论 浏阳市工商业联合会 2020 年度项目资金绩效自评综合得分为 98 分，具体自评情况见附表。
6.绩效评价结果应用建议 年初足额安排经常性支出预算资金,提高财政资金使用率,减少年中预算追加。
7．主要经验及做法 加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。
六、存在的主要问题 由于机构设置少，单位职能和业务相对单一，执行项目预算绩效管理时，相应的绩效指标设计不到位，难以科学把控。
导致预算绩效管理不能达到预期效果，影响预算绩效管理的实施效率。
七、改进措施和有关建议 一是基层商会建设和发展不平衡；二是商协会党建工作基础比较薄弱。来年工作中，我们要补足短板，更加团结奋进、务实创新，为浏阳现代化建设和高质量发展作出新的更大的贡献。
附件 2
部门整体支出绩效自评基础数据表
填报单位：浏阳市工商业联合会 财政供养人员情况 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 10 9 100% 经费控制情况 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 三公经费 2.97 4.9 1.41
1、公务用车购置和维护经费 0 0 0
其中：公车购置 0 0 0
公车运行维护 0 0 0
2、出国经费 0 0 0
3、公务接待 2.97 4.9 1.41 项目支出：
136.43 72.44 117.02 1、业务工作专项 136.43 72.44 117.02 2、运行维护专项 0 0 0 公用经费 6.75 12 7.9
其中：办公经费 6.45 6 6.4
水费、电费、差旅费 0.3 4.5 0
会议费、培训费 0 1.5 1.5 政府采购金额 2
0 部门整体支出预算调整 315.88 240.51 296.36 厉行节约保障措施 全体机关人员使用空调时夏季不低于 26℃，冬季不高于20℃。使用完各类用电设备后，要及时切断电源，减少照明能耗，加强用水设备的日常管理，防止跑冒滴漏。
说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2020 年项目支出绩效目标执行监控表 项目名称 业务工作经费 主管部门及代码 浏阳市工商业联合会 实施单位 浏...
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