轨道交通 S PIS 系统设备项目
申请报告
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
轨道交通 S PIS 系统设备项目申请报告说明
根据中国城市轨道交通协会数据显示，截至 2017 年末，我国大陆地区共 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，共开通城市轨道交通线路 165条，运营线路长度达到 5033 公里；到 2018 年，我国城市轨道交通投运线路长度达到 5737 公里，新增长度达到 704 公里。
该轨道交通 PIS 系统设备项目计划总投资 10920.19 万元，其中：固定资产投资 7520.93 万元，占项目总投资的 68.87%；流动资金 3399.26 万元，占项目总投资的 31.13%。
达产年营业收入 23290.00 万元，总成本费用 18108.96 万元，税金及附加 210.46 万元，利润总额 5181.04 万元，利税总额 6106.13 万元，税后净利润 3885.78 万元，达产年纳税总额 2220.35 万元；达产年投资利润率47.44%，投资利税率 55.92%，投资回报率 35.58%，全部投资回收期 4.31年，提供就业职位 447 个。
坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。
......
报告主要内容：概况、项目建设及必要性、项目市场分析、产品及建设方案、选址分析、项目工程设计说明、项目工艺可行性、清洁生产和环境保护、安全保护、风险性分析、项目节能评估、进度方案、投资估算与资金筹措、项目经济效益可行性、综合评价说明等。
第一章
概况
一、项目概况
（一）项目名称
轨道交通 PIS 系统设备项目
根据中国城市轨道交通协会数据显示，截至 2017 年末，我国大陆地区共 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，共开通城市轨道交通线路 165条，运营线路长度达到 5033 公里；到 2018 年，我国城市轨道交通投运线路长度达到 5737 公里，新增长度达到 704 公里。
（二）项目选址
某产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积 31175.58 平方米（折合约 46.74 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 60.05%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率6.53%，固定资产投资强度 160.91 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 31175.58 平方米，建筑物基底占地面积 18720.94 平方米，总建筑面积 31799.09 平方米，其中：规划建设主体工程 23837.48平方米，项目规划绿化面积 2076.70 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 124 台（套），设备购置费 2832.07 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1016749.54 千瓦时，折合 124.96 吨标准煤。
2、项目年总用水量 21861.30 立方米，折合 1.87 吨标准煤。
3、“轨道交通 PIS 系统设备项目投资建设项目”，年用电量1016749.54 千瓦时，年总用水量 21861.30 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.83 吨标准煤/年。达产年综合节能量 49.32 吨标准煤/年，项目总节能率 21.93%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 10920.19 万元，其中：固定资产投资 7520.93 万元，占项目总投资的 68.87%；流动资金 3399.26 万元，占项目总投资的 31.13%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 23290.00 万元，总成本费用 18108.96 万元，税金及附加 210.46 万元，利润总额 5181.04 万元，利税总额 6106.13 万元，税后净利润 3885.78 万元，达产年纳税总额 2220.35 万元；达产年投资利润率 47.44%，投资利税率 55.92%，投资回报率 35.58%，全部投资回收期4.31 年，提供就业职位 447 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、报告说明
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报
告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范基地及某产业示范基地轨道交通 PIS 系统设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范基地轨道交通 PIS 系统设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“轨道交通 PIS 系统设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 447 个，达产年纳税总额 2220.35 万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 47.44%，投资利税率 55.92%，全部投资回报率 35.58%，全部投资回收期 4.31 年，固定资产投资回收期 4.31 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部
分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
31175.58
46.74 亩
1.1
容积率
1.02
1.2
建筑系数
60.05%
1.3
投资强度
万元/亩
160.91
1.4
基底面积
平方米
18720.94
1.5
总建筑面积
平方米
31799.09
1.6
绿化面积
平方米
2076.70
绿化率 6.53%
2
总投资
万元
10920.19
2.1
固定资产投资
万元
7520.93
2.1.1
土建工程投资
万元
2247.43
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
20.58%
2.1.2
设备投资
万元
2832.07
2.1.2.1
设备投资占比
25.93%
2.1.3
其它投资
万元
2441.43
2.1.3.1
其它投资占比
22.36%
2.1.4
固定资产投资占比
68.87%
2.2
流动资金
万元
3399.26
2.2.1
流动资金占比
31.13%
3
收入
万元
23290.00
4
总成本
万元
18108.96
5
利润总额
万元
5181.04
6
净利润
万元
3885.78
7
所得税
万元
1.02
8
增值税
万元
714.63
9
税金及附加
万元
210.46
10
纳税总额
万元
2220.35
11
利税总额
万元
6106.13
12
投资利润率
47.44%
13
投资利税率
55.92%
14
投资回报率
35.58%
15
回收期
年
4.31
16
设备数量
台（套）
124
17
年用电量
千瓦时
1016749.54
18
年用水量
立方米
21861.30
19
总能耗
吨标准煤
126.83
20
节能率
21.93%
21
节能量
吨标准煤
49.32
22
员工数量
人
447
第二章
项目建设及必要性
轨道交通 PIS 系统指运用在轨道交通上，为乘客提供各类资讯的服务系统。根据定义可知，轨道交通 PIS 系统发展与轨道交通行业高度相关。
建国初期，由于经济实力和技术水平的限制，我国城市轨道交通建设缓慢；改革开放后，在经济水平迅速提高下，大中城市开始着手推进城轨交通建设；进入 21 世纪，城市轨道交通建设步入有序建设阶段；2008 年以来，受到全球金融危机影响，我国推出“四万亿”计划，同时在经济条件以及城市化发展的要求下，城市轨道交通建设进入突飞猛进的发展时期。
根据中国城市轨道交通协会数据显示，截至 2017 年末，我国大陆地区共 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，共开通城市轨道交通线路 165 条，运营线路长度达到 5033 公里；到 2018 年，我国城市轨道交通投运线路长度达到 5737 公里，新增长度达到 704 公里。
城市轨道交通的发展建设，令轨道交通相关产业也随之强大起来，轨道交通 PIS 系统同样如此。目前，我国轨道交通 PIS 系统行业市场已经初具规模，2016 年，我国轨道交通 PIS 系统市场规模约为 9.6 亿元。2018 年，轨道交通 PIS 系统市场规模将进一步提升至 11.1 亿元。
在整体发展良好态势下，轨道交通 PIS 系统设备市场、软件市场也显著受益，并催生了一批优秀的厂商。其中，轨道交通 PIS 系统设备主要可以分为列车广播设备、乘客信息显示设备、影视娱乐设备和视频监控设备，相应的生产厂商如下图所示。
轨道交通 PIS 系统软件供应商则主要有东软集团股份有限公司、北京经纬信息技术公司、北京京投亿雅捷交通科技有限公司等。相比之下，轨道交通 PIS 系统生产企业普遍规模偏小，多为中小型企业。
市场趋势来看，在各类轨道交通制式中，未来地铁 PIS 系统市场发展空间最大。按照我国城市轨道交通车辆保有量密度为 11 辆/公里来保守估计，“十三五”期间我国城轨建设带来的地铁车辆需求增加 3万辆，年均增加 6000 辆。而按照一辆车搭配一套车载 PIS 系统推测，2018-2023 年，地铁 PIS 系统市场需求每年可保持在 4500 套以上；到2023 年，地铁 PIS 系统市场需求将达到 6596 套。
产品趋势来看，未来，随着信息技术和现实技术的发展，PIS 相关产品在数据传输和显示内容方面将会迎来巨大的转变。此外，随着智能技术的发展，产品的智能化和易用化也将成为发展的一个趋势。
竞争趋势来看，由于目前 PIS 行业的市场规模较小，行业内的大部分企业属于中小企业，虽然有部分的大型企业，但对这类大型企业
来说，PIS 只是企业众多业务和产品中的一个。例如占据国内 PIS 一半市场份额左右的北京冠华天视数码科技有限公司，其规模相比大公司来说属于一个中等规模。未来，随着行业的发展，PIS 行业内的企业将会出现兼并重组的热潮，主要企业的市场规模将会扩大，同时市场竞争将会加剧。
技术趋势来看，随着未来各太城市轨道交通的网络化发展，为了提高轨道变通乘客信息系统的运营效益、有效利用资源、实现网络化运营管理，乘客信息系统路网播控中心（PCC）的建设将越来越受到重视。PCC 的出现解决了各条线路乘客信息系统单独运营所造成的管理分散、资源浪费、协调困难等一系列问题。
第三章
项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 有限公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、
经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 20930.02 万元，同比增长8.61%（1659.43 万元）。其中，主营业业务轨道交通 PIS 系统设备生产及销售收入为 18102.89 万元，占营业总收入的 86.49%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
4395.30
5860.41
5441.81
5232.51
20930.02
2
主营业务收入
3801.61
5068.81
4706.75
4525.72
18102.89
2.1
轨道交通 PIS 系统设备(A)
1254.53
1672.71
1553.23
1493.49
5973.95
2.2
轨道交通 PIS 系统设备(B)
874.37
1165.83
1082.55
1040.92
4163.66
2.3
轨道交通 PIS 系统设备(C)
646.27
861.70
800.15
769.37
3077.49
2.4
轨道交通 PIS 系统设备(D)
456.19
608.26
564.81
543.09
2172.35
2.5
轨道交通 PIS 系统设备(E)
304.13
405.50
376.54
362.06
1448.23
2.6
轨道交通 PIS 系统设备(F)
190.08
253.44
235.34
226.29
905.14
2.7
轨道交通 PIS 系统设备(...)
76.03
101.38
94.14
90.51
362.06
3
其他业务收入
593.70
791.60
735.05
706.78
2827.13
根据初步统计测算，公司实现利润总额 5183.60 万元，较去年同期相比增长 640.53 万元，增长率 14.10%；实现净利润 3887.70 万元，较去年同期相比增长 601.74 万元，增长率 18.31%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
20930.02
完成主营业务收入
万元
18102.89
主营业务收入占比
86.49%
营业收入增长率（同比）
8.61%
营业收入增长量（同比）
万元
1659.43
利润总额
万元
5183.60
利润总额增长率
14.10%
利润总额增长量
万元
640.53
净利润
万元
3887.70
净利润增长率
18.31%
净利润增长量
万元
601.74
投资利润率
52.19%
投资回报率
39.14%
财务内部收益率
20.17%
企业总资产
万元
18832.52
流动资产总额占比
万元
30.75%
流动资产总额
万元
5791.16
资产负债率
33.94%
第四章
项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设
计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
四、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。undefined
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 31799.09 平方米，其中：计容建筑面积31799.09 平方米，计划建筑工程投资 2247.43 万元，占项目总投资的20.58%。
第五章
选址分析
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于某产业示范基地。
“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到 2020 年，财政收入突破 400 亿元，固定资产投资累计突破 1 万亿元。工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争达到 90%以上，规模以上工业企业力争达到 3000 家，全市工业化率达到 52%。城区经济总量占全市比重达到 40%以
上，力争 2-3 个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。园区规划面积 50 平方公里，启动区面积为 10 平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。
三、建设条件分析
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 60.05%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率 6.53%，固定资产投资强度 160.91 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
31175.58
46.74 亩
2
基底面积
平方米
18720.94
3
建筑面积
平方米
31799.09
2247.43 万元
4
容积率
1.02
5
建筑系数
60.05%
6
主体工程
平方米
23837.48
7
绿化面积
平方米
2076.70
8
绿化率
6.53%
9
投资强度
万元/亩
160.91
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二 ）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。
3、配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情
况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。
八、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、
工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。
第 六章
项目工艺可行性
一、原辅材料采购及管理
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。
二、技术管理特点
投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。
（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。undefined
四、设备选型方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 124 台（套），设备购置费 2832.07 万元。
第七章
清洁生产和环境保护
推进绿色发展，大势所趋，保护生态环境，功在当代、利在千秋。让我们积极行动起来，为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。小康全面不全面，生态环境很关键。党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与自然和谐问题。“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。绿色示范工厂创建，制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。到 2020 年，创建千家绿色示范工厂。
一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵
尘，以减少运输过程中的扬尘。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建
设期主要施工设备产噪声级（源强）。尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。
（三）建设期水环境影响防治对策
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。undefined
（ 五）建设期生态环境保护措施
绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。
（二）运营期废气影响分析及 防治对策
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。
四、项目建设对区域经济的影响
项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的农民可从中得
到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降低了农民发展农业生产的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增收。项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展
五、废弃物处理
投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。undefined
六、特殊环境影响分析
投资项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状；而当地环境质量较好，符合投资项目建设的各项要求。undefined
七、清洁生产
项目承办单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高生产效率并减少对人类和环境污染的风险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，其主要内容包括四个方面：一是工艺技术的特点与先进性；二是原材料的清洁性；三是燃料清洁性及清洁化使用措施；四是按物耗、能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污染物排放量和排放总量来分析清洁生产水平。
八、环境保护综合评价
1、投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。
2、“十三五”要高举绿色发展大旗，推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展，建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现
代化工业资源综合利用产业新模式，促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用：应对气候变化不仅是当今全球各国共同面临的严峻挑战，而且也是我国未来实现可持续发展的内在要求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》中提出，2020 年单位工业增加值二氧化碳排放要比 2015 年下降 22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到 15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远的影响。创建绿色工厂，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的原则分类创建绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提高工厂清洁和可再生能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心。
3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 科技发展公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。
第八章
项目节能评估
一、能源消费种类和数量分析
（一）项目用电量测算
全年用电量 1016749.54 千瓦时，折合 124.96 标准煤。
（二）项目用水量 测算
项目实施后总用水量 21861.30 立方米/年，折合 1.87 吨标准煤。
二、项目预期节能综合评价
项目位于某产业示范基地，项目建成后年消耗能源总量折合标煤126.83 吨，节能量折合标煤 49.32 吨，节能率 21.93%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
126.83
1.1
—年用电量
千瓦时
1016749.54
1.2
—年用电量
吨标准煤
124.96
1.3
—年用水量
立方米
21861.30
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.87
2
年节能量
吨标准煤
49.32
3
节能率
21.93%
三、项目节能设计
（一）公共建筑节能设计
外门窗：建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为 5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级单位，缝长空气渗透量为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝。不采暖楼梯间或前室及走廊：采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。
（二）居住建筑节能设计
屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于 30.00%。南向的不得大于 50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的 20.00%。undefined
（三）公用工程节能设计
采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。
四、节能措施
1、车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。
2、积极选用 FS11 系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。
3、项目用水节流措施；项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。项目用水节流措施；项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用
水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。
4、采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。
第九章
投资估算与资金筹措
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资 7520.93(万元）。
固定资产投资估算表
序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1
项目建设投资
万元
7520.93
68.87%
1.1
——土建工程
万元
2247.43
20.58%
1.2
——设备购置
万元
2832.07
25.93%
1.3
——其它投资
万元
2441.43
22.36%
2
建设期利息
万元
-
-
3
固定资产投资
万元
7520.93
68.87%
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金 3399.26 万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资 10920.19 万元，其中：固定资产投资 7520.93 万元，占项目总投资的 68.87%；流动资金 3399.26 万元，占项目总投资的 31.13%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 2247.43 万元，占项目总投资的 20.58%；设备购置费 2832.07
万元，占项目总投资的 25.93%；其它投资 2441.43 万元，占项目总投资的22.36%。
3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7520.93+3399.26=10920.19（万元）。
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1
固定资产投资
万元
7520.93
68....